7月27日，智能物流提供商科捷智能成功拿到“科創(chuàng)板”批文，將盡快掛牌上市。與此同時，順豐出現(xiàn)在科捷智能的股東列表中，位列第二大股東?？平菰诳苿?chuàng)板掛牌上市，也將增加順豐的利潤水平?？平葜铝τ谥悄芪锪骱椭悄苤圃斓膭?chuàng)新發(fā)展，以智能科技為驅(qū)動，堅持自主研發(fā)，為客戶實現(xiàn)智能物流和智 能制造系統(tǒng)升級而努力，全力助推工業(yè)智慧時代變革?？平葜悄艿哪繕耸浅蔀槿蝾I(lǐng)先的智能物流及智能制造解決方案提供商之一。

成立于2015年，公司是國內(nèi)知名的智慧物流和智能制造解決方案提供商，專注于為國內(nèi)和國外客戶提供智慧物流與智能制造系統(tǒng)及產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

目前公司主要產(chǎn)品包括智能物流系統(tǒng)、智能制造系統(tǒng)，報告期內(nèi)亦存在將部分核心設(shè)備、信息化系統(tǒng)及解決方案單獨出售的情形。

公司擁有 13 項發(fā)明專利，107 項實用 新型專利和 41 項軟件著作權(quán)。公司作為自有核心產(chǎn)品及技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)，于 2021 年入選了科學(xué)技術(shù) 部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心等單位主辦評選的全國硬科技企業(yè)之星TOP100榜單。

科捷智能表示，公司符合《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》 第三條“科創(chuàng)板優(yōu)先支持符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略、擁有關(guān)鍵核心技術(shù)等先進技術(shù)、 科技創(chuàng)新能力突出、科技成果轉(zhuǎn)化能力突出、行業(yè)地位突出或者市場認可度高等 的科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行上市”關(guān)于科創(chuàng)板支持方向的相關(guān)規(guī)定。

其中，智能物流系統(tǒng)2018年、2019年、2020年、2021年1-6月的收入占比分別為82.35%、75.81%、56.22%、84.66%；智能制造系統(tǒng)2018年、2019年、2020年、2021年1-6月的收入占比分別為13.92%、21.84%、38.31%、14.29%。

股東架構(gòu)與和實控人

龍進軍通過益捷科技間接控制公司 3,100 萬股股份表決權(quán)，通過科捷投資間 接控制公司 1,000 萬股股份表決權(quán)，通過科捷英豪間接控制公司 400 萬股股份表 決權(quán)，通過科捷英賢間接控制公司 400 萬股股份表決權(quán)，通過科捷英才間接控制 公司 200 萬股股份表決權(quán)。龍進軍合計控制公司 5,100 萬股股份表決權(quán)，占公司股份總數(shù) 37.60%；同時，龍進軍擔任公司董事長兼總經(jīng)理，對公司重大事項決 策的作出能夠產(chǎn)生實質(zhì)性影響，為公司的實際控制人。

龍進軍，男，1981 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究 生學(xué)歷。2005 年 8 月至 2010 年 9 月?lián)魏柤瘓F海外推進本部美國公司財務(wù)經(jīng) 理；2010 年 9 月至 2013 年 3 月?lián)稳A為技術(shù)有限公司巴西公司財務(wù)總監(jiān)；2013 年 4 月至 2017 年 11 月歷任軟控股份有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總裁。2017 年 6 月 至今，歷任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、董事長。

順豐位列第二大股東

董事會和管理層

基礎(chǔ)財務(wù)指標

從業(yè)績表現(xiàn)來看，科捷智能2018年、2019年、2020年、2021年1-6月營業(yè)收入分別為3.71億元、4.62億元、8.80億元、2.62億元；歸母凈利潤分別為1594.19萬元、1272.83萬元、6146.42萬元、-922.92萬元。

公司預(yù)計2021年可實現(xiàn)的營業(yè)收入?yún)^(qū)間為12.億元至13.8億元，同比增長37.49%至56.81%；預(yù)計2021年歸母凈利潤區(qū)間為8200萬元至9200萬元，同比增長33.41%至49.68%；預(yù)計2021年扣非歸母凈利潤區(qū)間為6850至7850萬元，同比增長24.32%至42.47%。

現(xiàn)金流與負債

擬募資4.48億

從募資情況來看，科捷智能本次擬募資4.48億元，其中1億元將用于補充流動資金，剩余資金將主要用于智慧物流和智能制造系統(tǒng)產(chǎn)品擴產(chǎn)建設(shè)項目、智慧物流和智能制造系統(tǒng)營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目，分別擬投入募集資金2.03億元、0.68億元、0.77億元。

本次募投項目將建設(shè)廠房擴大生產(chǎn)能力，加大研發(fā)投入，引進高層次人才，進一步提升公司研發(fā)水平，建設(shè)營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升公司的競爭優(yōu)勢。

收入結(jié)構(gòu)

業(yè)務(wù)表現(xiàn)

從市場份額來看，智能物流及智能制造系統(tǒng)領(lǐng)域市場較為分散、客戶群體類型分布廣，尚未形成壟斷或寡頭競爭格局。招股書顯示，科捷智能的智能物流系統(tǒng)和智能制造系統(tǒng)在同類產(chǎn)品的市場份額約1.62%，其中公司的智能物流系統(tǒng)在輸送及分揀設(shè)備的細分領(lǐng)域市場份額約3.17%；智能倉儲系統(tǒng)在貨架及儲存設(shè)備的細分領(lǐng)域市場份額約1.50%。

研發(fā)費用

截至 2021 年 6 月 30 日，公 司研發(fā)人員共計 197 人，占員工總數(shù)的比例約為 33.45%。

行業(yè)結(jié)構(gòu)

賦能制造業(yè)

根據(jù)Intelligence的統(tǒng)計，2020年全球智能物流行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達到559.074億美元，2016-2020年全球智能物流行業(yè)的市場規(guī)模年復(fù)合增長率10%，預(yù)計2026年全球智能物流行業(yè)市場規(guī)模有望達到1,129.83億美元。

智能制造方面，在我國人口紅利逐步消失、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、國家政策大力扶持三大因素影響下，我國工業(yè)自動化將持續(xù)提升，行業(yè)困境驅(qū)動數(shù)字化與智能化變革，政策引領(lǐng)智能制造轉(zhuǎn)型下的產(chǎn)業(yè)歷史機遇，行業(yè)智能化發(fā)展不斷演進，智能制造行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。

公司的智能制造系統(tǒng)主要服務(wù)于家電家居、汽車、通信電子、設(shè)備制造等制造業(yè)領(lǐng)域客戶，主要客戶包括海爾日日順、四川長虹、喜臨門等知名消費品牌廠商，以及賽輪輪胎、本田動力、徐工集團等大型工業(yè)制造企業(yè)。

科捷智能的智慧物流系統(tǒng)服務(wù)于快遞包裹、大件物流、電商零售及流通等場景的智能化輸送分揀需求，主要客戶包括順豐、德邦、燕文物流、印度Delhivery等大型快遞物流集團，以及韓國Coupang、京東、蘇寧、印度Flipkart等知名電商平臺。

股權(quán)結(jié)構(gòu)變化

最新股東結(jié)構(gòu)

青島科捷物流科技有限公司(以下簡稱“科捷物流”、“本公司”)系由青島 科捷自動化設(shè)備有限公司(以下簡稱“科捷自動化”，原名青島科捷自動化 科技有限公司)和青島易元投資有限公司(以下簡稱“易元投資”)于 2015 年 3 月 24 日在中華人民共和國山東省青島市注冊成立的有限責任公司，統(tǒng)一 社會信用代碼 913702033214329121，注冊資本為人民幣 100,000,000.00 元，科捷自動化與易元投資分別認繳出資人民幣 70,000,000.00 元與人民幣 30,000,000.00 元，合計人民幣 100,000,000.00 元。

 根據(jù)科捷物流 2017 年 12 月 8 日股東會決議，科捷自動化將其持有科捷物流 38%的股權(quán)(對應(yīng) 3,800 萬元注冊資本)轉(zhuǎn)讓給龍進軍、將其持有科捷物流 13%的股權(quán)(對應(yīng) 1,300 萬元注冊資本)轉(zhuǎn)讓給劉真國、將其持有科捷物流 10%的股權(quán)(對應(yīng) 1,000 萬元注冊資本)轉(zhuǎn)讓給鄒振華。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后， 龍進軍、易元投資、劉真國、鄒振華及科捷自動化分別持有科捷物流 38.00%、30.00%、13.00%、10.00%及 9.00%的股權(quán)。 

于 2018 年 9 月 13 日科捷物流更名為科捷智能裝備有限公司(以下簡稱“科 捷智能”、“本公司”)，并于 2018 年 9 月 13 日獲得了更新后的營業(yè)執(zhí) 照。

根據(jù)本公司 2020 年 4 月 27 日股東會決議，易元投資將其持有的本公司 8.1594% 的股權(quán) ( 對 應(yīng) 注 冊 資 本 911.9315 萬 元 人 民 幣 ) 以 人 民 幣 30,458,512.10 元的價格轉(zhuǎn)讓給深圳市順豐投資有限公司(以下簡稱“順豐投 資”)。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，益捷科技、易元投資、日日順創(chuàng)智、鄒振華、科 捷投資、順豐投資、科捷自動化、姚后勤及方衛(wèi)平 分別持有本公司 34.8947% 、 18.6827% 、 10.3333% 、 8.9474% 、 8.9474% 、 8.1594% 、 8.0526%、1.7895%及 0.1930%的股權(quán)。

根據(jù)本公司 2020 年 11 月 2 日股東會決議，順豐投資將其持有本公司 5.8346%的股權(quán)(對應(yīng)認繳注冊資本 791.3906 萬元)以人民幣 30,000,000.00 元轉(zhuǎn)讓給金豐博潤(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“金豐博 潤”)。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，益捷科技、順豐投資、易元投資、日日順創(chuàng) 智、鄒振華、科捷投資、金豐博潤、科捷自動化、匯智翔順、科捷英豪、科捷英賢、史竹騰、科捷英才、張立強、姚后勤及方衛(wèi)平分別持有本公司 22.8551% 、 14.8525% 、 11.7082% 、 8.5147% 、 8.1099% 、 7.3726% 、 5.8346% 、 4.7922% 、 3.6362% 、 2.9491% 、 2.9491% 、 1.8432% 、 1.4745%、1.4745%、1.4745%及 0.1590%的股權(quán)。

公司秉承“聚行業(yè)精英，創(chuàng)世界品牌”的發(fā)展理念，致力于智能物流和智能 制造的創(chuàng)新發(fā)展，以智能科技為驅(qū)動，堅持自主研發(fā)，為客戶實現(xiàn)智能物流和智 能制造系統(tǒng)升級而努力，全力助推工業(yè)智慧時代變革。報告期內(nèi)，公司作為自有核心技術(shù)和產(chǎn)品的解決方案提供商主要為客戶提供 智能物流領(lǐng)域的智能輸送系統(tǒng)、智能分揀系統(tǒng)，以及智能制造領(lǐng)域的智能倉儲系 統(tǒng)和智能工廠系統(tǒng)，同時為客戶提供核心設(shè)備以及信息化系統(tǒng)與解決方案等產(chǎn)品?？平葜悄艿哪繕耸浅蔀槿蝾I(lǐng)先的智能物流及智能制造解決方案提供商之一。