[羅戈導(dǎo)讀]生產(chǎn)物流一般從入庫管理，庫存管理，發(fā)貨管理，3方物流管理等方面進(jìn)行優(yōu)化管理，通常的檢查項(xiàng)目與檢查方法見下表，以一日資公司為例：
| Check項(xiàng)目 | 檢查方法 |
| OQC判定確認(rèn)程序 | 系統(tǒng)入庫對照 (系統(tǒng)接收確認(rèn)流程，入庫Process確認(rèn) ) |
| QA判定后，入庫單是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)Process入庫 | 對照品質(zhì)檢查記錄和系統(tǒng)入庫(確認(rèn)數(shù)量/型號是否一致) |
| 運(yùn)輸后，未入庫現(xiàn)況管理及運(yùn)輸中在庫比率確認(rèn) | 系統(tǒng)查詢 |
| 生產(chǎn)入庫location指定管理及先入先出遵守與否 | location運(yùn)營基準(zhǔn)及先入先出施行與否 Interview |
| 產(chǎn)品入庫時(shí)是否跟書面資料有差異及差異發(fā)生時(shí)處理基準(zhǔn)的合理性及遵守情況 | 庫存計(jì)算 ( 月末Sample庫存 ) |
| 對再作業(yè)產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)保留情況和再作業(yè)系統(tǒng)Process 合理性/確認(rèn)手工單內(nèi)容 | 檢查保留現(xiàn)況事由及再作業(yè)出入庫是否與實(shí)物一致 |
| 入庫DATA REALTIME處理?(系統(tǒng)入庫和實(shí)績?nèi)霂焓欠裢瑫r(shí)進(jìn)行?) | 入庫時(shí)間和MES生產(chǎn)完成時(shí)間比較 |
| 確認(rèn)樣品返還Process的合理性 | 確認(rèn)得到主管部門承認(rèn)后， 入庫時(shí)產(chǎn)品狀態(tài) 確認(rèn)流程 |
| 確認(rèn)有沒有長期運(yùn)輸中庫存 | 確認(rèn)長期未入庫庫存 |
| 確認(rèn)未發(fā)貨管理Process合理性 | 確認(rèn)未發(fā)貨data及原因 |
| 確認(rèn)月末發(fā)貨集中時(shí)有沒有CAPA活用Loss | 相互確認(rèn)月別旬期別發(fā)貨金額 |
| 確認(rèn)發(fā)貨保留的發(fā)生合理性 | 確認(rèn)月別發(fā)貨保留金額/原因 |
| 發(fā)送有償，無償Sample時(shí)，是否得到合理批準(zhǔn)后進(jìn)行？確認(rèn)持續(xù)管理管理臺帳 | 確認(rèn)有償，無償Sample的發(fā)貨邀請事由和是否得到?jīng)Q栽者的批準(zhǔn)及管理臺帳 |
| 確認(rèn)因倉庫BP社過失的不良庫存及不實(shí)庫存，有沒有追究責(zé)任 | 確認(rèn)保管不良發(fā)生原因和措施內(nèi)容 |
| 是否區(qū)分正常庫存/長期庫存/返品庫存碼放 | 確認(rèn)是否區(qū)分管理正常/長期/返品/ Sample/運(yùn)輸?shù)? |
| 確認(rèn)當(dāng)日或者次日中出入關(guān)帳Data和系統(tǒng)Data一致 | 對比Daily倉庫余額和倉庫系統(tǒng)余額，確認(rèn)是否有差異. |
| 確認(rèn)周期性對多余庫存的處理方案？ | 確認(rèn)多余庫存的金額，確認(rèn)是否研究合理Item的處理及施行 |
| 多余庫存的賣出，廢棄時(shí)是否遵守審批規(guī)定 | 確認(rèn)業(yè)務(wù)審批規(guī)定和實(shí)績處理內(nèi)容 |
| 確認(rèn)庫存盤點(diǎn) Process，是否定期正確盤點(diǎn) | 查看規(guī)定和流程手冊后，確認(rèn)以下事項(xiàng) - 盤點(diǎn)地點(diǎn)， 盤點(diǎn)項(xiàng)目， 實(shí)施日期， 時(shí)間， 盤點(diǎn)人員，監(jiān)督者實(shí)物出入庫結(jié)尾，實(shí)物調(diào)查表，總負(fù)責(zé)人 |
| 實(shí)績庫存盤點(diǎn)徹底實(shí)施嗎？ | 通過盤點(diǎn)報(bào)告，與擔(dān)當(dāng)面談，確認(rèn)以下事項(xiàng) - 是否正確記錄盤點(diǎn)報(bào)告，與實(shí)物是否一致，是否區(qū)分長期庫存，不良品 |
| 盤點(diǎn)對象中是否有遺漏的部分 | 確認(rèn)外租倉庫，Sample，有、無償資財(cái), Returns等項(xiàng)目有沒有遺漏 |
| 盤點(diǎn)數(shù)量有差異時(shí)是否對差異原因進(jìn)行分析 | 通過盤點(diǎn)報(bào)告及Sampling盤點(diǎn)，確認(rèn) 是否正確 發(fā)現(xiàn)異常情況，用什么方法，到什么程度進(jìn)行原因分析？ 對差異內(nèi)容的責(zé)任，追究到什么程度， 評價(jià)是否合理 ？ 確認(rèn)差異原因后，是否樹立預(yù)防措施 |
| 對實(shí)物/系統(tǒng)差異，是否及時(shí)有合理的的方法進(jìn)行修改？ | 確認(rèn)差異數(shù)量及金額是審批后，是否在賬簿合理修改 確認(rèn)差異內(nèi)容是否反映在結(jié)算 - 確認(rèn)是不是根據(jù)收付(接收/支付)調(diào)整原則，未收付沒有反映時(shí)以結(jié)算調(diào)整事項(xiàng)來反映 |
| 確認(rèn)對盜取/失竊的責(zé)任是否明確 | 確認(rèn)是否明確規(guī)定了失竊/盜竊的責(zé)任，是否可以根據(jù)倉庫合同，保險(xiǎn)合同進(jìn)行Claim，保險(xiǎn)賠償. |
| 公司內(nèi)移動Process | 稟議 (移動期間，基準(zhǔn)等 /履歷管理 |
| 對返品進(jìn)行PROCESS?(QA確認(rèn)/企劃確認(rèn)) → 企劃確認(rèn)等級或者廢棄處理時(shí) | sampling Check |
| 是否根據(jù)FIFO管理出入庫 | 確認(rèn)資材出入庫時(shí)，是否根據(jù)FIFO基準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)管理， |
| 確認(rèn)是否遵守碼放管理一般原則，是否在庫存盤點(diǎn)時(shí)確認(rèn) | 確認(rèn)庫存碼放是否考慮了安全性和效率性設(shè)計(jì)的 - 有效地空間運(yùn)用及搬運(yùn)機(jī)械使用性 - 根據(jù)等級，區(qū)分碼放 - 出、入口區(qū)分 |
| 確認(rèn)是否區(qū)分碼放了正常庫存/長期庫存/返品庫存 | 確認(rèn)正常/長期/返品/Sample/運(yùn)輸?shù)? 是否區(qū)分管理 |
| 是否對一定時(shí)間內(nèi)賣出訂單的未發(fā)貨進(jìn)行原因分析，并采取措施 | 了解確認(rèn)未發(fā)貨原因的周期及處理流程，納期延期時(shí)的措施事項(xiàng) |
| 確認(rèn)發(fā)貨時(shí)是否記錄發(fā)貨件別的相關(guān)號碼，便于事后管理 | 通過系統(tǒng)Test，確認(rèn)是否發(fā)貨件別管理 - 確認(rèn)發(fā)貨邀請單及發(fā)貨指示單 |
| Returns，等級品，待驗(yàn)品，小型高價(jià)品等是否與一般樣品區(qū)分碼放 | 訪問倉庫，確認(rèn)是否區(qū)分管理 |
| 確認(rèn)火災(zāi)/盜竊預(yù)防對策及實(shí)施情況 | 確認(rèn)為了預(yù)防發(fā)生火災(zāi)及盜竊，破損等資產(chǎn)損失，參保情況 |
| ESH,5S遵守情況 - 安全檢查及作業(yè)環(huán)境 | 安全檢查及作業(yè)環(huán)境檢查 |
| 裝車是否確認(rèn)裝車序列號別，車輛號碼，地區(qū)確認(rèn)，型號別，數(shù)量？ | 車輛管理臺帳及裝卸車Process區(qū)分 |
| 確認(rèn)取消要求發(fā)貨的訂單，是否得到了批準(zhǔn) | 發(fā)貨時(shí)有沒有發(fā)已經(jīng)取消的訂單事例？ 這樣的情況有沒有反映在事后的管理上 |
| 確認(rèn)發(fā)貨是否根據(jù)已批準(zhǔn)的發(fā)貨指示單(發(fā)貨邀請單)進(jìn)行的？ | 查看發(fā)貨Process，對比一定時(shí)間內(nèi)的 出庫內(nèi)容和發(fā)貨邀請單及發(fā)貨指示單 |
| 確認(rèn)運(yùn)輸信息提供，運(yùn)費(fèi)計(jì)算，通知司機(jī)，出門處理， 發(fā)貨完成一致性，出庫整理 Syatem的合理性 | 比較出門證和賣出發(fā)貨時(shí)間 |
| (因Container運(yùn)輸業(yè)務(wù)的泛韓的過失) 誤船期的情況及事后管理 | 檢查其他費(fèi)用明細(xì)/與泛韓的往來資料 |
| 檢查車輛清掃情況，PINHOLE狀態(tài)，DAMAGE狀態(tài) | 現(xiàn)場確認(rèn) |
| 型號別，訂單對比發(fā)貨計(jì)劃及車輛確定后向運(yùn)輸公司邀請車輛 Process | 確認(rèn)有沒有因運(yùn)輸公司沒有及時(shí)調(diào)車， 影響業(yè)務(wù)的情況 |
| 確認(rèn)有沒有直裝入比率及直裝入管理臺帳 | |
| 確認(rèn)賣出黑/赤字，先賣出情況、PROCESS合理性 | POD到達(dá)日期和發(fā)貨日期對照/L/T 調(diào)查 |
| 確認(rèn)回執(zhí)單保管情況及保管期限及檢查確認(rèn)發(fā)貨后客戶接收的方法 | 對照購入請求和回執(zhí)單sample |
| 確認(rèn)錯誤發(fā)貨管理及管理臺帳，原因分析及對策情況 | 其他費(fèi)用項(xiàng)目及賣出黑赤字or少量發(fā)貨件數(shù) |
| 出庫指示時(shí)，產(chǎn)品先入先出情況及手工單發(fā)貨及手工單發(fā)貨處理基準(zhǔn)的合理性 | 確認(rèn)先入先出運(yùn)營基準(zhǔn)及現(xiàn)場遵守情況 |
| BP社選定基準(zhǔn)/選定的BP社運(yùn)營基準(zhǔn)/損益計(jì)算 | 確認(rèn)相關(guān)選定的內(nèi)部稟議和報(bào)價(jià)單，選定的合理性 |
| 確認(rèn)實(shí)施BP社評價(jià)情況，評價(jià)基準(zhǔn)，評價(jià)后的措施情況 | BP評價(jià)結(jié)果 |
| 是否考慮了價(jià)格，運(yùn)輸，應(yīng)付款周期及Carrier運(yùn)營方案情況選定和簽合同的？ 是否定期的進(jìn)行評價(jià)，有問題的是否進(jìn)行改善 | 選定BP社時(shí)是不是根據(jù)BP社評價(jià)基準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)？續(xù)約時(shí)有沒有反映評價(jià)結(jié)果 - 確認(rèn)周期性的BP社評價(jià)內(nèi)容(確認(rèn)Delivery品質(zhì)) |
| 是否與所有運(yùn)輸公司簽訂正式合同 | 確認(rèn)與運(yùn)輸公司的合同書 |
| 所有與BP社合同，是否經(jīng)過了法務(wù)部門的審核后簽訂的？ | 確認(rèn)檢討合同書稟議 |
| 檢討合同書合理性、合同書單價(jià)合理性 | 檢討合同書 |
| 合同書到期后，是否及時(shí)更新？ | 確認(rèn)合同結(jié)束日期，是否在合同結(jié)束前決定是否續(xù)約 |
| 合同書內(nèi)容有沒有包括運(yùn)費(fèi)，合同期間，合同簽署人，合同章，責(zé)任歸屬，Penalty，保險(xiǎn)等必要內(nèi)容 | 查看合同書，確認(rèn)是否規(guī)定了一下事項(xiàng) - 投保，POD接收情況， 運(yùn)費(fèi)，期間，合同簽署人， 合同章，日期， 責(zé)任歸屬 等 確認(rèn)對因運(yùn)輸公司過失發(fā)生的Missing， Damage，Wrong Delivery每月Claim處理和及時(shí)回收措施情況 |
| 對事故(火災(zāi)，盜竊，破損）的預(yù)防情況 | 為了預(yù)防因火災(zāi)/盜竊等造成資產(chǎn)損失，是否在與運(yùn)輸公司的合同上考慮了一下事項(xiàng) - 是否參保? - 保險(xiǎn)Coverage是否擔(dān)保了Max庫存水準(zhǔn) - 是否周期性的確認(rèn)倉庫/運(yùn)輸狀態(tài)，檢查倉庫管理/運(yùn)輸管理有沒有問題? (Location，security，保安，出入證 等) - 對In land運(yùn)輸時(shí)失竊/破損/盜竊的預(yù)防情況 |
| 確認(rèn)運(yùn)輸事故處理流程及單獨(dú)管理臺帳-合同書，保險(xiǎn)關(guān)系確認(rèn) | 確認(rèn)合同書，保險(xiǎn)關(guān)系 |
| 往來明細(xì)表和實(shí)物一致情況(返廠邀請書,代替返品現(xiàn)況) | 檢查返品List(入庫Data和實(shí)物入庫是否一致) |
| 資料和實(shí)物不一致的情況處理方法/返廠流程 /返廠DATA管理情況 | 不一致時(shí)處理Process |
| 運(yùn)輸中破損的情況，用什么基準(zhǔn)確認(rèn)物流中心和事業(yè)部責(zé)任? | 破損產(chǎn)品處理稟議 |
| 有沒有其他賬戶返廠PROCESS? | 確認(rèn)Process |
| 是否遵守返廠Process基準(zhǔn)? | 檢查判定者/判定訂單/回收/入庫 Process |
費(fèi)用及合同管理
| 給BP社提供支付條件信息，是否根據(jù)批準(zhǔn)的支付條件支付運(yùn)費(fèi) | 確認(rèn)合同書 |
| 其他費(fèi)用(追加費(fèi)用)管理情況(管理臺帳)- 次數(shù)，CANCEL，RETURN，倒車 | 其他費(fèi)用List，證明資料 |
| 對通關(guān)物流的(正常發(fā)貨，取消發(fā)貨)系統(tǒng)處理及管理情況 | 通關(guān)費(fèi)用支付情況 |
| 是否正確計(jì)算間接費(fèi)用(人工費(fèi)，福利費(fèi)等) ? | 確認(rèn)轉(zhuǎn)票，發(fā)票，賬戶 |
| - 系統(tǒng)配車和實(shí)績車輛是否一致 Example：電算是用大型車輛配送實(shí)際卻是用小型車輛分開配車 Example：同一接收處半日內(nèi)小噸位配車是否頻繁發(fā)生 | 對比配車List和出門List |
| - 可以使用一輛大車情況，是否使用多輛小車， 使得多支付了費(fèi)用 | 確認(rèn)出門證 |
| - 是否對可以經(jīng)由處處理的地區(qū)，單獨(dú)配車 | 檢查路線別裝載率 |
| - 對因物流責(zé)任拒收，多支付費(fèi)用的部分 | 確認(rèn)拒收Data后，費(fèi)用List Up |
| - 有沒有因Human Error，系統(tǒng)單價(jià)輸入錯誤，多支付費(fèi)用的情況 | 比較單價(jià)Master和稟議/距離別單價(jià)比較分析 |
| - 叉車單價(jià)合理性及有沒有多支付費(fèi)用的情況 | 調(diào)查鄰近CDC叉車單價(jià)及市場價(jià)格 |
| - 接貨處卸貨支援價(jià)格的合理性及有沒有多支付現(xiàn)象 | 檢查接貨處卸車費(fèi)基準(zhǔn)及證明文件 |
| - 地區(qū)別運(yùn)輸單價(jià)合理性 | 調(diào)查鄰近CDC運(yùn)輸單價(jià)及市場價(jià)格 |
| 資產(chǎn)管理 | BP社資產(chǎn)管理 (系統(tǒng)登錄) 內(nèi)容及資產(chǎn)管理 現(xiàn)況 | 確認(rèn)BP社資產(chǎn)登陸現(xiàn)況及資產(chǎn)內(nèi)容 |
| 廢棄業(yè)務(wù) | 是否根據(jù)稟議基準(zhǔn)進(jìn)行廢棄? | |
| 確認(rèn)廢棄地點(diǎn)，主體，必要證明 | ||
| 安全 | ERP，CLIS，WMS使用者權(quán)限，Gr組織登入內(nèi)容 | 使用者ID和組織mapping，Gr別菜單合理性 |
| 考勤 | 考勤情況，確認(rèn)是否遵守考勤管理原則 - 是否有虛假出勤情況？ - 是否有虛假加班情況？ - 加班申請是否有稟議？ | 1. 考勤數(shù)據(jù)分析； 2.加班申請與費(fèi)用分析； 3. 物量分析 |
| 油費(fèi) | 叉車油費(fèi)，運(yùn)輸BP社油費(fèi) | 1. 叉車加油數(shù)據(jù)與費(fèi)用； 2. 與物量比較 |
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